交城县2017年财政预算执行情况说明

　　第一部分：财政预算执行情况

　　一、财政收入完成情况

　　2017年,财政收入合计193339万元，其中一般公共预算收入完成52006万元，转移性收入完成127431万元，2016年结余5256万元，调入预算稳定调节基金1238万元，债务转贷收入3053

　　万元，政府性基金调入4355万元。

　　（一）一般公共预算收入完成情况

　　2017年，全县财政总收入完成124945万元，同比增长46.67%。一般公共预算收入完成52006万元，为县计划数46000万元的113.06%，为2016年41071万元的126.62%，同比增长26.62%；为市计划41600万元的125.01%，大幅超额完成市计划。

　　1、财政总收入分级次完成情况：

　　⑴中央收入完成48009万元，为2016年同期29127万元的164.83%；

　　⑵省级收入完成17192万元，为2016年同期10520万元的163.42%；

　　⑶市级收入完成7738万元，为2016年同期4470万元的173.11%；

　　⑷县级收入完成52006万元，为2016年同期41071万元的126.62%。

　　2、一般公共预算收入分系统完成情况：

　　⑴国税收入累计完成21271万元，为市调整计划12900万元的164.89%，为2016年同期10248万元的207.56%，同比增长107.56%；

　　⑵地税收入累计完成13440万元，为市计划9742万元的137.96%，为2016年同期16429万元的81.81%，同比减少18.19%;

　　⑶财政直接收入累计完成17295万元，为县计划19654万元的88.00%，为2016年同期14394万元的120.15%，同比增长20.15%；。其中：专项收入3889万元（教育费附加3842万元），行政性收费收入1573万元（排污费642万元），国有资源（资产）有偿使用收入9477万元（水资源费161万元，“两权”价款4523万元），罚没收入1772万元（交警罚没收入832万元），政府住房基金收入172万元，捐赠收入88万元，其他收入324万元。

　　（二）转移性收入完成情况

　　转移性收入完成127431万元。其中：返还性收入完成1631万元，一般性转移支付收入完成71224万元，专项转移支付收入完成54576万元。

　　（三）2016年结余资金收入情况

　　2016年结余资金5256万元，主要是上级拨入专项转移支付资金结余。其中主要有：一般公共服务支出结余337万元，教育支出结余637万元，社会保障和就业支出结余130万元，医疗卫生和计划生育支出结余340万元，农林水支出结余2827万元，商业服务业支出结余403万元，金融支出结余100万元，住房保障支出结余216万元，其他支出结余141万元。

　　（四）政府性基金调入资金收入情况

　　调入资金（政府性基金转列）4355万元。

　　（五）债务转贷收入情况

　　债务转贷收入3053万元。

　　（六）调入预算稳定调节基金情况

　　调入预算稳定调节基金1238万元。

　　二、财政预算支出完成情况

　　一般公共预算总支出183296万元。其中：一般公共预算支出179634万元，上解支出1362万元，债务还本支出2300万元。

　　安排预算稳定调节基金7506万元；

　　年终结余2537万元。

　　2017年，全县一般公共预算支出累计完成179634万元，和2016年比增长26.51%。其中：一般公共服务支出17309万元，公共安全支出9741万元，教育支出46804万元，科学技术支出1692万元, 文化体育与传媒支出2663万元，社会保障和就业支出20132万元, 医疗卫生和计划生育支出19206万元，节能环保支出2307万元，城乡社区支出2605万元, 农林水支出26171万元，交通运输支出6990万元, 资源勘探信息等支出3026万元，商业服务业等支出1079万元,国土海洋气象等支出3100万元，住房保障支出12710万元，粮油物资储备支出380万元，国防支出379万元，金融支出15万元，国债还本付息支出1293万元，其它支出2032万元。

　　第二部分：政府性基金预算执行情况

　　一、政府性基金收入完成情况

　　2017年政府性基金收入合计15612万元。其中：县级政府性基金收入完成4673万元，转移性收入完成2559万元，2016年结余收入6580万元，债务转贷收入1800万元。

　　（一）县级政府性基金预算收入完成情况

　　2017年，全县政府性基金收入完成4673万元,比2016年3872万元增长20.69%。其中：城市公用事业费附加收入244万元，土地出让总价款完成2607万元，国有土地收益完成194万元，农业土地开发资金收入完成14万元，城市基础设施配套费完成1257万元，污水处理费完成357万元。

　　（二）转移性收入完成情况

　　转移性收入完成2559万元。其中主要有：国家电影事业发展专项资金收入60万元，大中型水库移民后期扶持基金收入415万元，彩票公益金收入781万元，其他政府性基金收入1298万元。

　　（三）2016年结余资金情况

　　2016年结余资金6580万元。其中主要有：大中型水库移民后期扶持基金结余505万元，国有土地使用权出让收入结余657万元，国有土地收益基金结余66万元，农业土地开发资金结余462万元，新增建设用地土地有偿使用费结余2910万元，城市基础设施配套费结余255万元，彩票公益金结余577万元，煤炭可持续发展基金结余895万元，其他政府性基金结余61万元。

　　（四）2017年债务转贷收入情况

　　地方政府专项债务转贷收入1800万元。

　　二、政府性基金支出完成情况

　　政府性基金支出合计10809万元，其中：政府性基金支出10807万元，政府性基金上解上级支出2万元。

　　政府性基金调出4355万元；

　　政府性基金年终结余448万元。

　　（一)政府性基金预算支出完成情况

　　2017年，政府性基金支出完成10807万元，比2016年11828万元减少8.63%。其中：文化体育与传媒支出60万元，国有土地使用权出让支出5008万元，城市基础设施配套费支出497万元，社会保障和就业支出1008万元，国有土地收益基金支出260万元，城市公用事业附加安排的支出68万元，污水处理费支出245万元，农林水大中型水库库区基金支出26万元，商业服务业支出5万元，彩票公益金支出1355万元，其他支出2220万元，债券付息支出55万元。

　　（二)政府性基金结余情况

　　2017年政府性基金结余448万元，其中主要有：国有土地使用权出让结余54万元，城市基础设施配套费结余330万元，其他政府性基金结余34万元。

　　（三）政府性基金调出情况

　　由于政策性因素将政府性基金调入专项收入4355万元。

　　第三部分：社会保险基金执行情况

　　一、社会保险基金收入完成情况

　　2017年，全县社会保险基金收入完成53474万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入18991万元，机关事业单位基本养老保险基金收入30258万元，城乡居民基本养老保险基金收入4225万元。

　　二、社会保险基金支出完成情况

　　2017年，全县社会保险基金支出51982万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出20209万元，机关事业单位基本养老保险基金支出28469万元，城乡居民基本养老保险基金支出3304万元。

　　三、社会保险基金结余情况

　　2017年社会保险基金结余14125万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余4560万元，机关事业单位基本养老保险基金结余1789万元，城乡居民基本养老保险基金结余921万元。

　　第四部分：国有资本经营预算执行基本情况

　　我县没有国有资本经营收入，不编制国有资本经营收支情况。

　　交城县财政局

　　2018年3月26日

　　附件：交城县2017年财政预算执行情况明细表.xls