交城县2015年财政预算执行情况说明

　　第一部分：财政预算执行情况

　　一、财政收入完成情况

　　2015年,财政收入合计157089万元，其中一般公共预算收入完成38049万元，转移性收入完成109493万元，2014年结余8246万元，政府性基金调入1301万元。

　　（一）一般公共预算收入完成情况

　　2015年，全县财政总收入完成84191万元，同比增长0.61%。一般公共预算收入完成38049万元，为县计划数38000万元的100.13%，为2014年37923万元的100.33%，同比增长0.33%；为市计划34200万元的111.25%，大幅超额完成市计划。

　　1、财政总收入分级次完成情况：

　　⑴中央收入完成32739万元，为2014年同期33977万元的96.36%；

　　⑵省级收入完成9267万元，为2014年同期7852万元的118.02%；

　　⑶市级收入完成4136万元，为2014年同期3926万元的105.35%；

　　⑷县级收入完成38049万元，为2014年同期37923万元的100.33%。

　　2、一般公共预算收入分系统完成情况：

　　⑴国税收入累计完成6369万元，为市调整计划6207万元的102.61%，同比增长2.61%，为2014年同期6185万元的102.97%;

　　⑵地税收入累计完成18441万元，为市计划17974.5万元的102.60%，同比降低10.09%，为2014年同期20511万元的89.91%;

　　⑶财政直接收入累计完成13239万元，为县计划13818.5万元的95.81%，为2014年同期11227万元的117.92%。其中：排污费完成459万元，水资源费完成130万元，教育费附加完成2458万元，地方教育费附加完成702万元，矿产资源补偿收入完成3万元，“两权”价款完成845万元；其他收入完成8642万元。

　　（二）转移性收入完成情况

　　转移性收入完成109493万元。其中：返还性收入完成3743万元，一般性转移支付收入完成58485万元，专项转移支付收入完成36658万元，债务转贷收入完成10607万元。

　　（三）2014年结余资金收入情况

　　2014年结余资金8246万元，主要是上级拨入专项转移支付资金结余。其中主要有：一般公共服务支出结余746万元， 医疗卫生和计划生育支出结余876万元，节能环保支出结余672万元， 农林水支出结余1165万元，国土海洋气象等支出结余1081万元，旧欠补贴结余2333万元，其他支出结余442万元。

　　（四）政府性基金调入资金收入情况

　　调入资金（政府性基金转列）1301万元。

　　二、财政预算支出完成情况

　　一般公共预算总支出148508万元。其中：一般公共预算总支出139296万元，上解支出656万元，债务还本支出8507万元，安排预算稳定调节基金49万元。另外，年终结余8581万元。

　　2015年，全县一般公共预算支出累计完成139296万元，和2014年比增长15.5%。其中：一般公共服务支出12690万元，公共安全支出7259万元，教育支出37534万元，科学技术支出369万元, 文化体育与传媒支出2063万元，社会保障和就业支出17095万元, 医疗卫生和计划生育支出20894万元，节能环保支出2769万元，城乡社区支出5084万元, 农林水支出20357万元，交通运输支出2256万元, 资源勘探信息等支出1969万元，商业服务业等支出608万元,国土海洋气象等支出3736万元，住房保障支出3719万元，粮油物资储备支出430万元，国防支出267万元，金融支出47万元，国债还本付息支出15万元，援助其它地区支出101万元，其它支出34万元。

　　第二部分：政府性基金预算执行情况

　　一、政府性基金收入完成情况

　　2015年政府性基金收入合计33430万元。其中：县级政府性基金收入完成14649万元，转移性收入完成2864万元，2014年结余收入15917万元。

　　（一）县级政府性基金预算收入完成情况

　　2015年，全县政府性基金收入完成14649万元,和2014年比降低16.63%，降低主要原因是政府性基金调入专项收入1301万元。其中：土地出让总价款完成12212万元，城市基础设施配套费完成1056万元，污水处理费完成238万元，政府住房租金完成82万元，价格调节基金完成53万元，国有土地收益完成1520万元，拨付土地收入完成33万元，城市公用事业附加完成85万元，农业土地开发资金完成54万元，缴纳新增建设用地有偿使用费791万元，水土保持补偿费107万元。

　　（二）转移性收入完成情况

　　转移性收入完成2864万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金收入1047万元，国有土地使用权出让收入344万元，彩票公益金收入681万元，其他政府性基金收入792万元。

　　（三）2014年结余资金情况

　　 2014年结余资金15917万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金结余492万元，计提公共租赁住房资金结余220万元，国有土地使用权出让收入结余2757万元，城市公用事业费附加结余124万元，国有土地收益基金结余1917万元，农业土地开发资金结余421万元，新增建设用地土地有偿使用费结余3736万元，城市基础设施配套费结余198万元，资源勘探信息结余82万元，彩票公益金结余306万元，煤炭可持续发展基金结余4527万元，价格调节基金结余315万元，其他政府性基金结余822万元。

　　二、政府性基金支出完成情况

　　政府性基金支出合计33430万元，其中：政府性基金支出20460，政府性基金调出1301万元，政府性基金年终结余11669万元。

　　（一)政府性基金预算支出完成情况

　　2015年，政府性基金支出完成20460万元，比2014年23170万元减少11.69%。其中：国有土地使用权出让支出13544万元，城市基础设施配套费支出996万元，社会保障和就业支出363万元，政府住房支出55万元，城市公用事业附加支出183万元，国有土地收益基金支出1843万元，新增建设用地土地有偿使用费支出821万元，污水处理费支出158万元，农林大中型水库库区基金支出30万元，煤炭可持续发展基金支出1734万元，价格调节基金支出210万元，彩票公益金支出504万元，其他支出19万元。

　　（二)政府性基金结余情况

　　2015年政府性基金结余11669万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金结余1146万元，计提公共租赁住房资金结余247万元，国有土地使用权出让结余929万元，国有土地收益基金结余1594万元，农业土地开发资金结余475万元，新增建设用地土地有偿使用费结余2997万元，城市基础设施配套费结余258万元，污水处理结余80万元，水土保持补偿费结余107万元，资源勘探信息结余82万元，彩票公益金结余483万元，煤炭可持续发展基金结余3002万元，价格调节基金结余181万元，其他政府性基金结余88万元。

　　（三)政府性基金调出情况

　　由于政策性因素将政府性基金调入专项收入1301万元。

　　第三部分：社会保险基金执行情况

　　一、社会保险基金收入完成情况

　　2015年，全县社会保险基金收入完成31818万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入18524万元，机关事业单位基本养老保险基金收入1028万元，城乡居民基本养老保险基金收入4403万元，居民基本医疗保险基金收入7794万元。

　　二、社会保险基金支出完成情况

　　2015年，全县社会保险基金支出27528万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出14851万元，机关事业单位基本养老保险基金支出1158万元，城乡居民基本养老保险基金支出3114万元，居民基本医疗保险基金收入8385万元。

　　三、社会保险基金结余情况

　　2015年社会保险基金结余4290万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余3543万元，城乡居民基本养老保险基金结余698万元，生育保险结余49万元。

　　第四部分：国有资本经营预算执行基本情况

　　我县没有国有资本经营收入，不编制国有资本经营收支情况。

　　附：交城县2015年财政预算执行情况明细表.xls

　　交城县财政局

　　2016年8月